兼职费用的报销流程可能因公司而异，但大体上可以遵循以下步骤：
收集报销表格
各负责人需要收集所管辖分校的兼职报销表格，并在核对无误的情况下进行整理。
打包发送
负责人需要在周日将兼职报销表格打包，并以“负责人名字+日期（几号至几号）+兼职报销”的形式命名，然后以附件形式发送到明士宣传组的邮箱，以收件箱的时间为准。
审核与借支
苏老师负责统计报销表格的总数额，并开具借支单，由梁老师签名后交财务处审核。财务审核通过后，会将借支款项打到各负责人的账号上。
发放与签收
各负责人在收到款项后，需尽快将兼职费用发放给兼职人员，并在发放时签名。如果由他人代领，需要备注清楚代领人的电话号码，以便财务查实。
兼职人员在收到费用后，需要在签收表上签名，签收表的总额应与借支单的总额一致。如果签收表的总额少于借支款总额，负责人需要退回差额；如果签收表的总额大于借支款总额，则不再补报。
冲帐凭据
负责人在收到借支款后的一周内，需要将收集齐全的签收表原件交给苏老师，作为冲帐凭据。
遵守公司政策
兼职员工报销时也需要遵守公司的具体政策和规定，提供必要的凭证，如发票、行程单、出差报告等，只要符合公司规定，兼职员工都可以报销费用。