员工报销的流程和所需材料如下：
收集报销材料
发票：包括原始发票、收据、机票等。
证明材料：如病历、住院证明、交通事故证明等。
银行账单：与报销金额相关的银行账单或转账凭证。
报销申请单：填写完整的报销申请单，注明报销项目、金额和日期等信息。
签字审核：需要提供上级主管部门或财务审核人员的签字审核。
填写报销单
将收集到的报销材料填写到报销单上，包括报销的费用、金额、时间等信息。
报销审批
将填好的报销单交给上级领导或者财务部门进行审批，确保报销的费用符合公司规定。
财务审核
审批通过后，将报销单交给财务部门进行审核，确认报销的费用与材料一致。
报销发放
审核通过后，财务部门将报销金额转账或者发放现金给职工。
注意事项：
报销申请应在费用发生后及时提交，确保所有凭证的真实性和合法性。
对于特殊或紧急情况，可以事后补办申请手续，但需在报销单中注明原因并经部门负责人签字确认。
大额或特殊费用建议提前与财务部门沟通以确保合规性和预算控制。
报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
通过以上步骤和注意事项，可以确保员工报销流程的顺利进行和合规性。